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四川省社會科學院2020年部門預算公開

管理員

2020年06月21日 12:00

四川省社會科學院財務處


四川省社會科學院

2020年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)省社科院職能簡介

省社科院是省政府直屬事業單位,是全省哲學社會科學學術研究機構和社會科學綜合研究中心。按照川辦發〔1996〕114號文件規定我院的基本職能是:

1.根據經濟、社會發展要求及黨和國家有關方針、政策,確定本院各項工作的方針任務,制定具體辦法和規章制度并組織實施。

2.根據經濟、社會發展戰略,學術發展動向,制訂本院科研計劃;負責組織重大課題的調研,為省委、省政府科學決策當好參謀、助手;組織院屬單位承擔并完成國家和省的重點社會科學研究項目;培養社會科學研究專門人才。

3.負責向省委、省政府報送學術研究和思想理論方面的重要信息及本院重要研究成果,反映學術界動態,提出對策性建議。

4.負責制訂本院對外學術交流規劃并負責組織實施;制定本院科研業務和財務預算上報有關部門并負責組織實施。

5.結合科研辦好有關報紙及學術刊物,編發有學術價值的文章、論著,介紹新的研究成果等。

6.負責提出本院機構設置、人員編制和領導職數的意見,報省政府和機構編制部門審批;根據干部管理權限,對全院干部實行分類管理。

7.負責《廠長經理日報》(注:現已更名為《企業家日報》)社、中國管理科學院四川分院等主管、代管事業單位和所屬企業的業務指導和干部管理。

8.完成省委和省政府交辦的其他事項。

(二)省社科院2020年重點工作

2020年是決勝全面小康之年,“十三五”規劃的收官之年,我院將認真貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神和省委十一屆五次、六次全會精神,嚴格落實意識形態領域工作責任制,按照“忠誠、創新、開放、和諧”的辦院方針,以建設“一流社科研究機構、一流新型特色智庫”為目標,繼續實施“五名”戰略,大力推進績效考核改革、科研管理制度改革、職稱評審制度改革、研究生培養制度改革,重點做好以下幾個方面的工作。

1.深化各項制度改革。穩中求進、有序推動績效考核改革,組建院改革發展領導小組,在績效工資、績效目標獎、橫向課題等經費中調整適當數額資金作為績效獎勵。進一步修訂完善后期資助、年度考核、課題管理等制度,充分發揮好科研“指揮棒”作用。堅持創新、質量和問題導向,對我省和我院高級職稱評審條件進行相應調整。切實推進干部輪崗制度,多崗位、多領域培養鍛煉干部。

2.圍繞重大戰略開展科研。聚焦“一帶一路”建設、新一輪西部大開發、成渝地區雙城經濟圈等國家區域發展戰略,圍繞中央及省委重要會議和時間節點,做好“涼山脫貧攻堅經驗總結”和“涼山脫貧攻堅全域實景博物館陳展方案”課題研究。提前謀劃立項發布一批重大、重點課題,開展全局性、戰略性、前瞻性研究。健全完善對策建議和輿情信息報送考核機制,爭取獲得更多的黨和國家領導人批示。

3.擴大“天府智庫”影響力。與重慶社會科學院簽署全面戰略合作框架協議,搭建川渝高端智庫機構合作平臺。在疫情防控穩妥條件下,適時舉辦人類文明四方交流論壇(中國希臘埃及印度)、第九屆中印學術峰會、第四屆全國社會科學青年論壇、第五屆全國社會科學科研管理論壇、大熊貓保護與生態文明建設論壇、藏羌彝文化走廊建設論壇等。

4.提升研究生教育質量。貫徹落實全國研究生教育大會精神,做好教學新區裝修工作。完善研究生教育相關制度建設,全面提升研究生教育治理水平。扎實推進博士點授權單位建設和教育部第五輪學科評估應檢工作。探索建立教師榮譽制度。探索與國(境)內外高校聯合培養研究生培養新模式,推進研究生教育規范化、特色化和國際化。

5.高效推進管理服務工作。全面實行網上報銷、網上查詢、網上審批、網上編報預算等財務信息化管理。加強圖書館館藏資源建設和管理,進一步加大電子資源的建設力度。加強食堂監管工作,探索更適合我院實際的食堂運營模式。針對我院患重大疾病的離退休同志,制定相應幫扶制度。

6.全面完成脫貧攻堅任務。發揮駐村干部專業優勢,繼續推動“四好”村建設。繼續辦好農民夜校、“爾吉村婦女健康與教育互助會”、蛋雞養殖合作社,創辦“桌古村教育互助會”。繼續堅持“學前學會普通話”示范教學和每周升國旗儀式。

7.加強黨建和廉政建設。深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育學習教育常態化制度化。大力實施“機關黨建質量提升工程”,不斷提升機關黨建工作科學化水平。加強機關紀律和作風建設,強化廉政警示教育。加強機關文化建設,開展形式多樣的文化活動。

二、部門預算單位構成

省社科院是省政府直屬事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,省社科院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省社科院2020年收支總預算23404.21萬元,比2019年收支預算總數增加3546.5萬元,主要原因是本年度新增研究生教學新區建設項目經費。

(一)收入預算情況

省社科院2020年收入預算23404.21萬元,其中:上年結轉6277.42萬元,占26.82%;一般公共預算撥款收入14476.79萬元,占61.86%;事業收入2600萬元,占11.11%;其他收入50萬元,占0.21%。

(二)支出預算情況

省社科院2020年支出預算23404.21萬元,其中:基本支出7394.79萬元,占31.6%;項目支出16009.42萬元,占68.4%。

四、財政撥款收支預算情況說明

省社科院2020年財政撥款收支總預算14905.15萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加3027.77萬元,主要原因是新增研究生教學新區建設項目經費。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入14476.79萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入428.36萬元;支出包括:一般公共服務支出3984萬元、科學技術支出7903.41萬元,文化旅游體育與傳媒支出63.4萬元,社會保障和就業支出1222.07萬元,衛生健康支出558萬元,住房保障支出1174.27萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

省社科院2020年一般公共預算當年撥款14476.79萬元,比2019年預算數增加3916.79萬元,主要原因是新增研究生教學新區建設項目經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出3984萬元,占27.52%;科學技術支出7538.45萬元,占52.07%;社會保障和就業支出1222.07萬元,占8.44%;衛生健康支出558萬元,占3.85%;住房保障支出1174.27萬元,占8.12%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項)2020年預算數為3984萬元,主要用于:研究生教學新區建設項目經費。

2.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項)2020年預算數為4389萬元,主要用于:本單位人員經費支出、日常公用經費支出、網絡信息化建設及運行維護,其中日常公用經費支出包括:維持全院科研教學工作正常開展的物業服務、辦公設備的購置及更新、基礎設施設備維修維護、差旅費、公務接待、公務用車運行維護等,保障本單位行政事務正常運轉。

3.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)2020年預算數為798萬元,主要用于:社會科學研究支出,包括中央和省委、省政府重要會議精神研究;國家和省委重大戰略研究、重大和重點工作研究;優勢學科建設;國家社科基金和省社科規劃項目配套研究;專項重點及重大課題研究;應用對策研究;省委、省政府臨時委托的重大課題研究等專項支出。

4.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)2020年預算數為2351.45萬元,主要用于:社會科學研究生教學及人才培養、天府智庫及社科調研基地和科研環境建設、學術期刊建設及圖書資料購置、學術交流及理論宣傳等專項支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2020年預算數為287.07萬元,主要用于:本單位本年度離休干部發放離休費和津貼補貼等支出,落實離休干部政策。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為623萬元,主要用于:按規定標準繳納本年度基本養老保險費。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為312萬元,主要用于:按規定標準繳納本年度職業年金。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為558萬元,主要用于:按規定標準繳納本年度職工基本醫療保險費。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為641萬元,主要用于:按規定標準繳納本年度職工住房公積金。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2020年預算數為533.27萬元,主要用于:按省級單位住房制度改革相關政策規定標準計算發放職工住房補貼。

六、一般公共預算基本支出情況說明

省社科院2020年一般公共預算基本支出7044.79萬元,其中:

人員經費6582.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費462.27萬元,主要包括:水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

省社科院2020年“三公”經費財政撥款預算數30萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費28萬元。

(一)省社科院2020年沒有使用財政撥款安排因公出國(境)經費預算,與上年持平。

(二)公務接待費較2019年預算下降33.33%。主要原因是嚴格貫徹執行中央八項規定和省委省、政府十項規定以及嚴格執行厲行節約反對浪費相關規定,參照本單位2019年度公務接待實際情況適度減少公務接待任務。

2020年公務接待費計劃用于接待來本單位進行學術交流、學術訪問等涉及的接待工作;對外學術交流中涉及外事活動接待來訪外賓等接待工作;其他業務交流等接待工作。

(三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平。

單位現有公務用車10輛,其中:轎車8輛,大中型載客汽車2輛。

2020年未安排公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費28萬元,用于10輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障本單位公務接待、舉辦重大學術會議、公務(含參加各類會議)等市內交通以及部分調研工作等業務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

省社科院2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

省社科院2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年,省社科院為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

2020年,省社科院安排政府采購預算1562.8萬元,主要用于采購物業服務、印刷服務、打印機、臺式電腦、筆記本電腦及研究生教學新區建設項目經費。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年底,省社科院共有車輛10輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年省社科院100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、等以外的收入。主要是包括銀行存款利息收入等。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項):反映社會事業發展規劃方面的支出。

6.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除機構運行、科研成果轉化與擴散以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

7.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項):反映各級社會科學院、中共中央所屬社會科學研究機構、其他部門所屬從事社會科學研究機構的基本支出。

8.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

9.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):反映其他用于社會科學研究方面的支出,包括中國社科院研究生院的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定、行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

17.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


附件:

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2020年省級部門預算項目績效目標

表7.2020年省對市(州)轉移支付項目績效目標


2020年省社科院部門預算公開報表(1).xls








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2020年06月11日 09:18
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